Kaiyun中国：IATF16949体系文件：QP-27仓库管理程序A0
规范仓储管理，使生产物料、半成品、成品及辅料有序流转、合理、安全保Kaiyun官方中国存，确保物料先进先出，帐目清晰准确，帐物相符。
3.2 生产部：负责生产中物料、辅料、在制半成品及未出货Kaiyun官方中国或未入库的成品的流转、仓储和管理。
3.3 品质部：负责来料的检验，合格品入库标示、不合格品处理意见、措施的提出及实施。
4.2 生产辅料：本文件所指的辅料指非形成产品的材料及其部件的物料，在生产过程中辅助生产工艺及设备运行的物料。
4.3 半成品：指经过一个或几个工序的加工，经检验合格但尚待继续加工的在制品。
4.4 成品：指已经完成全部加工工序，经检验合格待入库或待出货的最终制造完成品。
5.1.1 仓库收货时需要求送货单位给到“客户送货单”，没有时通知综合部协助，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
5.1.2 仓库必须根据综合部的《采购单》内容核对“客户送货单”，内容要完全一致方可接收；否则拒绝收货，并通知综合部人员联系供货商处理。
5.1.3 仓库将核对好的物料暂收后，需将物料放在指定的待检验区内，作好防护措施.
5.1.4 在送检单上填写好供应商名称、物料名称及数量后通知品质进行物料品质检验。
5.1.5 对品质检验合格盖“PASS”后的原材料填写“采购入库单”后进仓处置，同步填写《物料卡》；对不合格拒收的原材料通知综合部协助进行退货处理。
5.2.1 仓管员将品质部人员判为异常需退货的物料存放在退货区或不良品区，核对其品名规格及数量后通知综合部，待综合部联系供应商把原材料退与供应商并开具【退货单】。
5.3.1 仓库的生产原材料出库依据是PMC排单（即涂布生产排单、分切生产排单），生产通知单中生产数量，并由主管领导签名确认。
5.3.2 仓库把所出库之原材料配好，并记录好数量、型号、尺寸、批次等信息后，通知相关的领料部门进库领料，双方核对物料信息核对无误后由物料员领走物料出库，后由领料部门负责人签名确认。
5.3.3 仓管员在发料结束后，同步更新《物料卡》数据及原物料进出台账；仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
5.4.1 样品物料不需加工的或有库存半成品或成品的，领料人开具《样品领料申请单》，由部门主管签字确认后方可领料。
5.4.2 样品需要加工的物料，领料人开具《样品领料申请单》，由部门主管签字确认，由PMC安排加工及领料。
5.4.3 仓管员在发料时，如无特殊情况必须遵循先进先出原则，严禁先发入库时间晚的物料，并且优先考虑库存时间较长的物料。
5.4.4 仓管员在发料结束后，同步更新《物料卡》数据及原物料进出台账。
5.5.1 生产部物料员将每日生产的半成品放置指定位置，并填写好型号、数量、批次等信息清单交由仓库管理员。
5.5.2 由品质部确认检验合格后仓管员开具《半成品入库单》并由生产主管签字后入库。
5.5.3 入库半成品包需有注明产品的尺寸，型号等信息的标签，对产品标签与实物不符的不予办理入库手续。
5.5.4 对合格产品且实物与标签一致的及时开具入库单办理入库手续，并按要求存放好，同步更新《物料卡》数据及半成品进出台账。
“X”均用阿拉伯数字表示，例如201010012，表示2020年10月10日在2号机生产的第1卷。
5.6.2 入库成品包装上需注明产品的数量，尺寸，型号等信息的标签，对产品标签与实物不符的不予办理入库手续。
5.6.3 对合格产品且实物与标签一致的及时开具《成品入库单》办理入库手续。并按要求存放好。
5.7.1 成品出货的依据是由PMC提供的“分切生产排单”，对无库存成品型号的产品由分切部门物料员到仓库领料，仓管员依据分切生产排单和领料单对分切进行发料。
5.7.2 品质部负责检验，并把检验合格的成品核对标签后进行包装封箱；对有库存的成品由品质部做完出库检测合格后方可打包出货。
5.7.3 品质部需在出货前提供好检测报告，仓库负责《送货单》打印和成品的出货。
需要退仓的物料要做好包装、标示清楚、规范后送到仓库指导区域，将品质签字确认过的《退料单》交仓管员，仓管员依单点收物料。交接完毕后由仓库开具《退料单》入库。
交接完毕后，仓管员应将退仓物料移至专门区域，记入《物料卡》，使用专门标示，并在下一次发料时优先考虑此批物料。
退仓部门物料员将经确认后不合格的物料送到仓库，将品质签字确认过的《退料单》交仓管员，仓管员依单点收物料。交接完毕后双方在《退料单》上签字确认，视为有效。
5.9.1 品质部检验之合格品，仓管人员按其类别及储存要求放置于适当的仓库内。原材料、半成品、成品、耗材等放到相对应区域按型号批次等有序存放。
C、储存地区必须通气、通风、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保持物料干燥，防止物料受潮。
d、仓库不得携入任何易燃物品，并禁止在仓库内吸烟。仓库内外附近，应备有消防设备，以保安全。仓库应加强防卫以防偷窃。
b、搬运物料较多或较重时，可使用手动叉车协助作业，不得直接在地面上拖拉纸箱、胶框等。
5.10.1 仓库的温、湿度范围：原材料 半成品 成品 耗材等储存在常温库，常温库-5~40℃(内控标准： -4~39℃);其他需要在其他温湿度储存的按照要求储存。湿度要求范围为：35%~75%(内控标准：36%~74%)。
5.10.3 仓管员如果发现库房的温、湿度超出了内控标准规定的范围，在立即报告主管领导的同时，应采取措施，使库房 温、湿度回复到内控标准规定的范围内。
b、湿度超标时应采取的措施：超高时开空调或排风抽湿;超低时拖地或洒少量水。5.10.4 仓库温、湿度计要进行年度校正：禁止使用不合格或未校正的温湿度计。
d、对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，在仓库储存时间超过24个月的视为呆滞物料
5.11.2 仓库要将存放超期的物料进行隔离，并通知品质、技术部门复检确认。
5.11.3 仓库接到对于复检结果判定为“OK”的物料，要重新做好标识，盖好合格章。
5.11.4 物料每次复检合格后（最多可以复检3次），延期6个月/次的使用期。
5.11.5 对复检不合格的物料，开具《物料报废单》交品质、技术部门审核处置。
a、月末盘底：仓库每月最后两天组织盘点，盘点由仓管员执行，财务部负责稽核。
b、年终盘点：仓库在每个自然年最后一个星期安排一次大盘点。盘点由仓管员、行政部执行，财务部负责稽核。
5.12.3 盘点前组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异 常事项如何处理、时间安排、明确的盘点要求等。
5.12.4 初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给主管存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘。
5.12.5 复盘时发现数据有问题的需要找到初盘人进行数量确认。复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数 量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，在《盘点表》上签字并将《盘点表》给到财务人员进行稽核。
5.13.2 使用危险化学品的岗位，必须遵守各项安全生产管理制度和操作规程。
5.13.3 使用和处置危险化学品必须按照环保法律法规的相关规定，妥善处理废水、废气和废渣，只能交与有相关资质的公司处置。
5.13.4 库的危险化学品应符合产品标准，收货保管员应严格按GB190的规定验收内外标志、包装、容器等，并做到账、货、卡相符。
5.13.5 库存危险化学品应根据其化学性质分区、分类、分库储存，禁忌物料不能混存如：氧化剂物质不能与还原剂、有机物同存一库。灭火方法相抵触的物质，应严格按照规定分类储存。
5.13.6 危险化学品货仓应设有专职或兼职安全员，负责危险化学品管理和监督工作，危险化学品货仓保管员应经过岗前和定期培训。
5.14.1 仓管员每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
5.14.2 仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划：保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全；物料要分类集中存放，且有清楚的标识。
5.14.3 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库；上下班关闭窗户及锁上仓库门；如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
5.14.4 仓库工作人员要求做事细心、认真负责，诚实、有良好的团对意识，积极配合各相关部门及时完成发放与入库工作。