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1、库存管理制度（试行） 1 目的和范围 1.1 为使公司的库存管理规范化，达到公司库存下降的目的，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司具体情况，特制订本制度。 1.2 本管理办法规定了公司库存定额管理、库存预警原则、库存考核等内容。 2 名词定义 3 职责分工 3.1 生产管理科负责公司库存管理工作，对完成公司年度库存指标负管理责任，按照职责对公司库存指标进行分解，负责库存削减整体推进，并对主材库存进行管理和改善。 3.2 市场营销部、质量保证科、装备管理科等部门分别根据管理职能
2、对管理的各类物资做好物资采购计划及管理，负责公司确定的库存削减目标的达成和库存改善计划实施等。 3.3 财务科负责库存数据管理及异常信息通报 4 管理程序 4.1 库存定额及库龄管控 4.1.1 生产管理科根据公司库存管理指标（库存金额、周转天数）组织市场营销部、质量保证科、装备管理科、仓储物流科等部门制定各类物资库存基准，并根据物资在库时间进行管理评价。 4.1.2 生产管理科、市场营销部、质量保证科、装备管理科等根据库存数量合理安排物资的入、出库。仓储物流科根据计划员指令办理物资出入库手续。 4.1.3 生产管理科
3、负责新增采购入库物资库存周期的日常管控，异常情况纳入库存分析范围。入库物资存放周期为： 新增采购入库物资的存放周期不能超过1个月。 新产品试制物资可视情况而定，试制工作阶段性完成后，要对新产品试制物资全面清库。 总成发送库、总成销售库的总成库存周期不允许超过15天；备件销售库的库存周期不允许超过1个月，驻外库的总成库存周期不允许超过3个月。紧急订单完成后入库的存放周期是3天。 装备科、质量保证科的部分物资（修理用备件）库存周期允许超过3个月，需要提供明细，并制定削减计划跟踪落实。 4.2 库存分析、处置管理 4.2.1 仓储物流科负责库存物资管理，确保帐、卡、物
4、一致。仓储物流科对库房进行分区规划，做好仓储物资的先进先出工作，确保常发（用）品种的周转库存。 4.3 评价原则（具体Kaiyun官方入口见评价考核细则） 4.3.1 每月按照财务报表，对实际库存超出定额Kaiyun官方入口的单位，主材库存将以超出指标库存资金的1‰对责任单位进行评价；非主材库存将以超出指标库存的5‰对责任单位进行评价。对出现3个月以上新增存货，将以新增存货资金的1%对责任单位进行评价；新增6个月-1年的存货，按库存金额的5%考核相关责任部门，新增1年以上的存货按库存金额的10%考核相关责任部门。 4.3.2 总成入库后在库时间超规定的按照10元/台考核责任单位。 紧急订单的库存周期超过3天，按照每台每天20元考核责任单位。 4.3.4 长期库存导致的相关费用及损失以专题考核报告形式报公司领导批准后处罚相关责任单位。 5 附件与附表 无
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