开云网站：存货管理基本流程
存货盘点流程及管理规范引言概述：存货盘点是企业管理中非常重要的一环，它能够匡助企业了解自身的存货情况，及时发现问题并采取措施进行调整。
本文将详细介绍存货盘点的流程及管理规范，匡助企业建立科学的存货管理体系。
一、存货盘点流程1.1 制定盘点计划在进行存货盘点之前，企业需要制定盘点计划，确定盘点的时间、地点、人员等相关信息。
1.2 准备盘点工具在进行存货盘点时，需要准备好相应的盘点工具，如盘点表格、计数器等。
1.3 实施盘点工作按照盘点计划和准备好的盘点工具，组织盘点人员进行盘点工作。
二、存货盘点管理规范2.1 建立盘点制度企业应该建立完善的存货盘点制度，明确盘点的频次、责任人、程序等相关内容。
2.2 加强存货管理在日常经营中，企业应该加强对存货的管理，及时记录存货的进出情况，并定期进行盘点核对。
2.3 定期审计存货除了定期盘点外，企业还应该定期进行存货审计，检查存货的质量和数量是否符合要求。
三、存货盘点的注意事项3.1 保障盘点的安全性在进行存货盘点时，要注意保障盘点的安全性，防止盘点过程中浮现意外情况。
3.2 注意盘点准确性在进行存货盘点时，要注意准确记录存货的数量和质量，避免浮现盘点错误导致的问题。
3.3 及时处理异常情况在盘点过程中，如果发现存货数量或者质量存在异常情况，应该及时处理并记录。
四、存货盘点的意义4.1 保障存货的准确性通过存货盘点，企业能够及时了解存货的实际情况，保障存货的准确性，避免因存货管理不当而导致的问题。
存货管理基本流程存货管理是企业运营管理中非常重要的一环，它直接关系到企业的盈利能力、资金占用成本以及顾客满意度。
一个有效的存货管理流程能够提高企业的供应链效率，优化库存水平，降低资金占用成本，减少过剩和缺货现象。
一、需求预测需求预测是整个存货管理的第一步，可以通过历史销售数据、市场调研和预测模型等方法进行。
企业需要对产品的销售趋势、季节性需求以及市场变化有所了解，以便合理预测销售量。
二、订单管理在了解了预测需求后，企业可以根据销售量来制定订单，并进行订单管理。
三、供应商选择和采购根据订单的需求量和时间要求，企业需要选择合适的供应商进行采购。
在与供应商进行谈判和签订合同之后，企业可以开始采购，并确保采购的产品数量和质量与订单相符。
四、库存管理库存管理是存货管理的核心环节，主要包括库存的入库、出库、计量、记录和盘点等。
企业需要建立有效的库存管理系统，包括明确的入库和出库流程、库存的分类和标记、库存容量的控制以及库存的安全保障等。
五、供应链管理供应链管理是整个存货管理的一个重要环节，它涉及到从原材料供应商到最终顾客的整个价值链过程。
供应链管理包括供应商的选择和评估、运输和物流的管理、产品质量的控制以及信息系统的支持等。
六、销售预测和补货销售预测是存货管理的一个继续循环的步骤，它可以通过销售数据、市场调研以及顾客反馈等方式进行。
七、存货评估和优化存货评估是对存货的质量和数量进行定期评估，以确保存货的价值和利用率。
八、存货周转率分析与改进存货周转率是衡量企业存货运营效率的一个重要指标。
企业可以通过存货周转率的分析和比较，找出存货运营中的问题和改进的方向，比如提高销售预测准确度、优化供应链管理、精细化库存管理等。
存货管理制度及管理流程一、前言随着企业规模的不断扩大，管理层更加重视存货的管理，因为存货作为企业最重要的资产之一，其管理对于企业的盈利能力和财务状况有着重要的影响。
有效的存货管理可以帮助企业降低成本、提高资金利用效率、加强市场竞争力，因此建立一个科学合理的存货管理制度及管理流程对企业的经营发展至关重要。
二、存货管理制度存货管理制度是企业管理存货的基本规章制度，是企业存货管理工作的体系架构和操作规范。
一个完善Kaiyun全站网页的存货管理制度应该包括以下内容：1. 存货分类管理制度根据存货特性和用途，对存货进行分类管理，明确不同类别存货的管理要求和流程。
2. 存货采购管理制度明确存货采购的流程和程序，包括采购流程、验收流程、供应商管理等内容，规定采购流程的内部审批权限和程序，以及对供应商的评估和管理要求。
3. 存货入库管理制度对存货入库的流程、程序和责任进行规范，明确入库单据和登记要求，做到凭证齐全、记录线. 存货出库管理制度规定存货出库的流程、程序和责任，包括出库单据和登记要求，审批权限和程序，以及安全、防损措施等内容。
5. 存货库存盘点制度规定存货库存盘点的周期、方式和程序，明确盘点的责任和程序，确保存货盘点的及时性和准确性。
6. 存货报废处理制度规定存货报废的程序和要求，包括报废申请、审批、记录和处置方式，做到合理利用和安全处理。
7. 存货质量管理制度明确存货质量管理的目标和要求，包括质量检验、质量控制、质量记录和质量反馈等内容，确保存货质量的稳定和可靠。
8. 存货成本核算制度规定存货成本核算的方法和程序，明确成本计算的标准和调整要求，规范成本记录和成本分析，促进成本控制和管理。
以上是一些常见的存货管理制度，企业可以根据自身的实际情况和需求进行相应的补充和完善。
三、存货管理流程存货管理流程是存货管理制度的具体执行方式，是存货管理活动的操作指南和操作规范，是企业管理存货的具体实施步骤。
1. 存货采购流程（1）接到存货采购需求后，由采购部门根据实际需求编制采购计划，并进行供应商的选择和询价工作。
二、管理责任公司总经理对存货管理的总体责任，包括：1.确保存货管理规范合理、科学高效。
仓库管理员是公司存货管理的具体负责人，主要职责是：1.制定仓库的货品存放计划、存储安排。
三、存货管理流程1. 存货的申购- 根据生产计划和销售预测，部门负责人填写存货申购单，并提交给采购部门。
2. 存货的入库- 收到存货后，仓库人员将存货按照类型、批次等合理排放，并填写入库登记簿。
3. 存货的管理- 仓库设定合适的存储条件及保管措施，以确保存货质量安全。
4. 存货的领用- 部门负责人提出存货领用申请，经过审核后，向仓库人员领取所需存货。
6. 存货的报废处理- 发现存货过期、损坏或无法使用的情况，应及时记录并报废处理。
四、责任制度1. 仓库人员- 负责存货的入库、出库、盘点等工作，确保存货安全、清晰。
3. 部门负责人- 根据实际需要，制定存货申购计划，确保存货使用的合理性。
4. 财务部门- 负责存货进销存数据的统计、核对和分析，确保数据准确性。
为了确保存货的准确性和完整性，需要建立一套科学的存货盘点流程及管理规范。
二、存货盘点流程1. 盘点前准备a. 确定盘点周期：根据企业的经营特点和存货周转速度，制定盘点周期，如每季度、每半年或者每年进行一次盘点。
b. 编制盘点计划：根据存货分类和存货数量，制定盘点计划，包括盘点时间、盘点地点、盘点人员等。
2. 盘点过程a. 盘点前会议：在盘点开始前，召开会议，向盘点人员介绍盘点流程、注意事项和盘点目标。
b. 盘点标准：根据存货的特点，制定盘点标准，如按照货架编号、存货分类、存货数量等进行盘点。
c. 盘点记录：盘点人员按照盘点标准，记录存货的名称、数量、单位、货架位置等信息，并进行签名确认。
d. 异常处理：对于盘点中发现的异常情况，如存货丢失、数量不符等，及时进行记录，并进行调查和处理。
3. 盘点后处理a. 盘点结果分析：对盘点结果进行分析，比较实际存货与账面存货的差异，找出原因并采取相应措施。
b. 调整存货账面：根据盘点结果，及时调整存货账面，确保账面与实际存货一致。
c. 盘点报告：制作盘点报告，包括盘点目的、盘点过程、盘点结果及分析、异常情况处理等内容。
d. 盘点结果通报：将盘点结果通报给相关部门，如财务部门、采购部门等，以便他们进行相应的工作调整。
三、存货管理规范1. 存货分类：根据存货的特点和使用目的，进行合理的存货分类，如原材料、半成品、成品等。
2. 存货标识：对存货进行标识，包括货架编号、存货名称、存货数量等，以便于盘点和管理。
3. 存货保管：对存货进行合理的保管，包括存放在干燥、通风、防潮的仓库中，定期检查存货的质量和数量。
就跟你吃饭似的，得挑自己爱吃的，不然进回来一堆没人要的东西，那不就傻眼啦！而且进多少也得有讲究，进多了占地方还积压资金，进少了顾客来了没货买，那不就把生意拱手让给别人啦！
比如说最近流行啥新玩意儿啦，你就得赶紧跟上潮流，把那些过时的存货赶紧处理掉，换上新的。
想想看，如果你的存货管理得井井有条，那你的生意能不红火吗？你能不开心吗？这不就跟打了胜仗一样高兴嘛！
这样你的生意才能长久，你的钱包才能越来越鼓呀！总之，存货管理可不是小事，大家都得用心去做，让自己的存货发挥最大的价值！。
一、存货管理的流程1.订立存货管理政策：企业需要制定相应的存货管理政策，明确库存的最低和最高水平，库存周转率的目标以及安全库存的设定等。
2.Kaiyun全站网页需求预测和订货计划：根据市场需求和企业的销售计划，进行需求预测，确定相应的订货计划。
3.采购管理：根据订货计划，安排采购活动，包括供应商选择、谈判和合同签订等。
收货时应核对物品的数量、质量和规格等，验收是确认物品是否符合要求和合同约定。
在出库时，要确保按照先进先出（FIFO）原则，以免过期或陈旧物品滞留库存。
7.库存监控：对库存进行定期盘点和监控，核对实际库存与账面库存的差异，及时调整库存记录，以保证数据的准确性。
8.库存周转管理：根据库存周转率目标和存货政策，对库存周转率进行监测和评估，及时调整存货水平和订货计划，以避免库存积压或断货情况的发生。
9.存货报废和损失管理：对于无法销售或不再适用的存货，需要及时进行报废或处理。
10.存货成本核算和分析：对存货的采购成本、销售成本、库存成本等进行核算和分析，以了解存货管理的效果和成本情况，并提出改进建议。
二、存货管理的管理规定1.定期制定存货管理规定：企业需要定期制定和更新存货管理规定，明确各个环节的职责和流程，确保存货管理工作的有序进行。
2.强化内部控制：建立健全的内部控制制度，包括采购审批流程、收货验收程序、库存盘点等，以防止存货丢失、错用或损坏。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
其次，严格采购纪律，建立采购体系的反舞弊机制，对关键岗位的采购人员实行不定期强制轮岗或休假的制度，加强对存货采购人员的监督和检查。
此外，建立大额采购的招投标管理制度和批量订货制度，提高存货采购环节的议价能力，以获取较低的采购价格，降低采购成本。
企业外购存货和自己生产的存货，都必须经过验收质检环节，以保证存货的数量和质量符合合同规定及产品质量要求。
验收程序不规范、验收标准不明确，可能导致存货数量克扣、以次充好、账实不符。
存货验收入库环节，应着力做好以下工作：(1)验收质检部门同采购部门职责分离，建立严格的质量控制标准，健全验收流程;(2)外购存货的验收应当重点关注合同、发票等原始单据与存货的数量、质量、规格等核对一致，存货是否有残次损坏;(3)自制存货的验收，应当重点关注产品质量，检验合格的半成品、产成品才能办理入库手续，不合格品应及时查明原因、落实责任、报批处理。
企业需建立完善的存货仓储保管制度，加强存货的日常保管和检查工作，严格限制未经授权的人员接触存货，这一环节应做好以下工作：存货在不同仓库之间流动时，应当及时办理出入库及调拨手续;存货要按照物资所要求的储存条件妥善保管，做好防火、防水、防盗、防变质等保管工作;不同批次、型号和用途的存货分类存放，防止周转成本的浪费。
仓储部门应核对经过审批的领料单或销售发货通知单的内容，做到单据齐全，名称、规格、计量单位准确，符合条件的准予领用或发出，并与领用人当面核对、点清交付、签字确认，单据及时转财务进行账务处理。
1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、仅部分预览的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.采购人员收到发票、及物品清单，如发票注明物料名称、数量、金额与采购订单不一致，退换发票；如无误，交财务部入账。
2.采购人员采购到货，对比“采购订单”到货清点；质检部抽样质检。如检验时间较长，由仓管人员在ERP转暂收处理；如现场验收合格转ERP验收入库，可生成“采购入库单”。财务人员根据ERP“采购入库单”入账核算。
2.生产部经理/研发部经理审批同意领料。仓管人员发出物料，在ERP录入生成“制造领料单”。对于批量生产每日正常消耗的物料，由生产人员直接至仓库领料，生产后填写生产工序记录表，再由生产文员在ERP系统中根据表上记录数据进行领料操作。
主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品及大额办公用品等的采购。
主要适用于原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品等领用出库。
3.检验不合格，生产部、研发部返工或回收不合格产品，或由仓库设不良品仓专门管理。
4.检验合格，仓管人员在ERP填写生成“制造入库单”：ERP库存管理→“制造单转入库”或“制造入库”，物料编码、名称、数量、规格据实填写，单价、金额不填。
1.生产部批量生产完成半成品、产成品制造，研发部生成完成小批次半成品、产成品。
B:由采购部根据ERP系统的安全库存警示提醒，或物料分析产生的采购订单，合并需求后发起采购申请。此时可跳过步骤3.。
4.财务开具销售发票，提交相应销售人员收款，同时在ERP确认应收款或预收款。
主要适用于辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、文具办公用品等公司内部领用物料的出库。
1.物料需求人员根据实际需求在OA系统内填写《内用物品领用单》申请领用物料。
2.部门经理审批同意领料。仓管人员发出物料，在ERP录入生成“制造领料单”。对于批量生产每日正常消耗的物料，由生产人员直接至仓库领料，生产后填写生产工序记录表，再由生产文员在ERP系统中根据表上记录数据进行领料操作。
1.销售人员签订销售订单，如OA提交销售订单审批流程通过后，将流程分发给生产部（或研发部）、仓管部、财务部。
2.销售文员在ERP录入生成“销售订单”。生产计划人员进行物料需求分析，如无库存即生成制造单并通知生产、研发部生产，转ERP制造管理，略。如有存货，则按销售订单开“销售出货单”并制作装箱单，并分别通知以下人员：
3.出现数量、规格不符，质检不合格，由采购人员联系退换货，仓管人员在ERP做采购退货处理，可生成“采购退货单”。
5.采购申请总额在2000元以下的订单由财务经理审批，总额在2000元以上的订单由总经理签批。
6.由采购部将申请表归档，OA流程结束，归档人将流程分发采购申请部门、财务部、总经理。
4.生产部、研发部如遇多余物料结存，物料按要求退回，经生产部经理/研发部经理审批同意，仓管人员收回物料，在ERP录入生成“制造退料单”。
3．仓库操作员根据装箱单备货，仓库管理员现场复核，财务传递发票，发货。销售文员在ERP系统内进行“销售出货单”审核工作以系统内出货。
1.销售人员签订销售订单，在OA提交销售订单审批流程通过后，归档至销售文员。赠品也需在OA提交销售订单审批流程，价格为零。
3.销售文员提交“销售出货单”给相关销售人员，由销售人员自行从销售仓库发货至客户并确保收回到客户签字的销售出货单，提交客户签字后的销售出货单至财务。
主要适用于自制半成品、产成品在内的各类存货从销售仓库直接进行的零散销售或赠品出库。
说明：1、公司存货主要包括原材料、辅助材料、包装材料、低值易耗品、自制半成品、产成品等（参照物料编码规则所列物料清单）。